附件1

天津艺术职业学院2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津艺术职业学院主要职责是培养高等专科学历及中专学历文化艺术人才，促进文化艺术事业的发展。致力于戏曲、音乐、歌舞、曲艺、影视表演、工艺美术设计、舞台美术、绘画、文博技术、群众文艺、理论编导、文化管理等学科高等专科学历及中专学历教育以及相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务。

二、部门机构设置情况

天津艺术职业学院内设18个职能处室，其中行政部门10个：党委办公室、行政办公室、人力资源部、教务部、学生工作部、发展规划部、总务部、财务部、保卫部、图书档案馆；教学系部8个：戏曲系、曲艺系、音乐系、舞蹈系、文化艺术管理系、学前艺术教育系、舞美技术系、思想政治教学部。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算7624.7万元，与2020年预算相比增加634.4万元。其中，本年收入合计7482.6万元，与2020年预算相比增加648.1万元，包括一般公共预算拨款收入5518.1万元、非同级财政拨款预算收入131万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1800万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入33.5万元；上年结转结余142.1万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7624.7万元，与2020年预算相比增加634.4万元，其中：

教育支出6797.8万元，主要用于学院基本支出以及高校资助政策体系项目支出；

文化旅游体育与传媒支出117.2万元，主要用于开展非遗研培等；

社会保障和就业支出421.2万元，主要用于缴纳职工基本养老保险等；

卫生健康支出288.5万元，主要用于缴纳职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2021年安排政府采购预算422万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出420万元。主要项目是：物业服务项目245万元，保安服务项目175万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车（已封存）。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额   462.9万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表

2.本单位2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表